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淮南第十九中学2021年部门预算
发布时间：2021-02-25 点击次数：2774 信息来源：
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号）精神，我校是市教体局直属学校，主要职责是：
（一） 贯彻执行国家、省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规。
（二） 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我校2021年度部门预算在职人数113人，退休人员11人，学生数1345人。
三、2021年度主要工作任务
（一）坚持全面从严治党。把抓好党建作为最大政绩,高标准落实管党治党政治责任。将习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神，纳入全校教师培训必修课，开展多种形式宣讲活动，做好党的十九届五中全会精神学习宣传贯彻工作。按照省、市委要求，探索中小学党组织领导的校长负责制。强化对学校作为意识形态主阵地的建设和管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，唱响主旋律、凝聚正能量，为教体事业改革发展提供强大的思想保证。
（二）办好人民满意教育。抓好质量提升，实施优质教育“细胞”建设工程和乡村温馨校园创建行动，推进义务教育优质均衡发展。
（三）落实全民健身国家战略。根据疫情发展情况和省体育局相关要求，广泛开展各项健身活动。
（四）增强德育工作内涵。做好创建全国未成年人思想道德建设先进城市工作，抓好爱国主义主题教育和青少年传统美德教育，加强文明就餐和学生勤俭节约良好美德的培养。全面推进中小学生心理健康教育工作，全面推进校园文化建设和阳光体育运动，大力推进国家通用语言文字工作。
（五）打好脱贫攻坚收官战。围绕中央脱贫攻坚巡察“回头看”问题整改统筹推进教育扶贫，确保义务教育有保障。
（六）加强教育信息化建设。以智慧学校建设工作为核心，推广智慧教学，深化信息化教育教学应用研究，为后疫情时代的多渠道教学做好准备。
（七）加强教师队伍建设。狠抓师德师风建设工作，完善师德师风评价考核机制。落实《安徽省减轻中小学负担清单》，指导我校教育名师（名班主任）工作室开展各项工作，持续提升教师专业水平，开展好国培、省培、市培各项培训。完善教师权益保障体系，提升教师获得感、幸福感和荣誉感。
（八）抓好安全稳定工作。完善安全责任体系，提高防控能力，着力防范化解重大风险，稳步提高学校三防建设，构建校园周边安全区域。增强维稳工作意识，深入开展扫黑除恶专项斗争，妥善处理信访投诉案件，及时回应市民咨询，化解各类矛盾，保持教体系统安全稳定的发展局面。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南第十九中学2021年财政拨款收支预算1103.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1103.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1103.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出844.53万元，占76.56%；社会保障和就业支出120.09万元，占10.89%；医疗卫生与计划生育支出48.63万元，占4.4%；住房保障支出89.78万元，占8.13%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南第十九中学2021年一般公共预算拨款1103.03万元，比2020年预算拨款减少46.5万元，下降4.2%，主要原因：一是在职人员减少2名，学生数减少151名；二是学生公用经费的60%部分不在年度预算中。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出84.63万元，占7.6%；社会保障和就业支出120.09万元，占10.88%；卫生健康支出48.63万元，占4.4%；住房保障支出89.78万元，占8.14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算844.53万元，比2020年预算减少51.42万元，下降6%，下降原因主要学生人数减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算120.09万元，比2020年预算增加2.28万元，增长1.8%，增长原因主要是工资基数增加。
3.医疗卫生与计划生育支出2021年预算48.63万元，比2020年预算增加0.93万元，增长1.9%，增长原因主要是工资基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算89.78万元，比2020年预算增加1.71万元，增长0.01%，增长原因主要是工资基数增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南第十九中学2021年一般公共预算基本支出1103.03万元，其中：
工资福利支出1014.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出84.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.64万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南第十九中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南第十九中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南第十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南第十九中学2021年收支总预算1103.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南第十九中学2021年收入预算1103.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1103.03万元，占100%，比2020年预算减少46.5万元，下降4.2%，下降主要原因：一是在职人员减少2名，学生数减少151名；二是学生公用经费的60%部分不在年度预算中。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南第十九中学2021年支出预算1103.03万元，比2020年预算减少46.5万元，下降4.2%，下降原因主要是一是在职人员减少2名，学生数减少151名；二是学生公用经费的60%部分不在年度预算中.其中基本支出1103.03万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
淮南第十九中学2021年无项目，无项目及目标情况。
（二）机关运行经费。
淮南第十九中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，事业单位无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南第十九中学2021年政府采购预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南第十九中学2021年政府购买服务预算为0元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南第十九中学公共用车无，单位价值在50万元通用设备无，单位价值在100万元以上的专业设备无。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南第十九中学2021年项目支出超出50万元的项目无，预算绩效目标设置情况无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南第十九中学2021年部门预算表
